Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3018 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 874.79 |
OLEO DIESEL COMUM |
6,72 |
5.878,60 |
| 280.95 |
GASOLINA COMUM, para uso na Frota de veículos da Secretraria de Serviços Urbanos, referente ao mês de maio de 2022. |
7,14 |
2.006,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, para uso na Frota de veículos da Secretraria de Serviços Urbanos, referente ao mês de maio de 2022. |
7.884,61 |
|
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| 03/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 005/2022. |
|
7.884,61 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3018/2022
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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7.884,61 |
| TOTAL |
7.884,61 |
7.884,61 |
7.884,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
