Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1452.04 |
OLEO DIESEL COMUM |
6,72 |
9.757,73 |
| 144.44 |
GASOLINA COMUM, para uso na Frota de máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de maio de 2022. |
7,14 |
1.031,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, para uso na Frota de máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de maio de 2022. |
10.789,02 |
|
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| 03/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 005/2022. |
|
10.789,02 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2022
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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10.789,02 |
| TOTAL |
10.789,02 |
10.789,02 |
10.789,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
