Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3025 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEL ULTRASSOM BUJÃO 5KG |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
TINTURA DE BENJOIM 1L |
109,00 |
109,00 |
| 3.00 |
ALGODÃO 500GR, para uso nos atendimentos da UBS. |
13,90 |
41,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
GEL ULTRASSOM BUJÃO 5KG TINTURA DE BENJOIM 1L ALGODÃO 500GR, para uso nos atendimentos da UBS. |
199,70 |
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| 07/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 171460. |
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199,70 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2022
DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA - 1731 |
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199,70 |
| TOTAL |
199,70 |
199,70 |
199,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
