| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEL ULTRASSOM BUJÃO 5KG | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | TINTURA DE BENJOIM 1L | 109,00 | 109,00 |
| 3.00 | ALGODÃO 500GR, para uso nos atendimentos da UBS. | 13,90 | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | GEL ULTRASSOM BUJÃO 5KG TINTURA DE BENJOIM 1L ALGODÃO 500GR, para uso nos atendimentos da UBS. | 199,70 | ||
| 07/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 171460. | 199,70 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2022 DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA - 1731 | 199,70 | ||
| TOTAL | 199,70 | 199,70 | 199,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
