| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL do Telefone Celular de uso do Plantão da Ambulância referente aos meses de referencia não pagos 09/2021, 10/2021,11/2021,12/2021,01/2022,02/2022,03/2022 e 04/2022. | 652,57 | 652,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL do Telefone Celular de uso do Plantão da Ambulância referente aos meses de referencia não pagos 09/2021, 10/2021,11/2021,12/2021,01/2022,02/2022,03/2022 e 04/2022. | 652,57 | ||
| 06/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 2048676814. | 652,57 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2022 VIVO S.A. - 7113 | 652,57 | ||
| TOTAL | 652,57 | 652,57 | 652,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
