Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
BOLACHA CASEIRA |
26,70 |
347,10 |
| 20.00 |
PÃO DE TRIGO 850G |
9,27 |
185,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE TRIGO 850G |
532,50 |
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| 06/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BPRODUTOR nº 645963. |
|
532,50 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2022
ROSANE LORENI WOLFART - 5157 |
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532,50 |
| TOTAL |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
