Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
ABACAXI |
4,80 |
91,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2022 |
ABACAXI |
91,20 |
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06/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 03221. |
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91,20 |
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08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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91,20 |
TOTAL |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.