| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | ABACAXI | 4,80 | 91,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | ABACAXI | 91,20 | ||
| 06/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 03221. | 91,20 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 91,20 | ||
| TOTAL | 91,20 | 91,20 | 91,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
