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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000

Dados do Empenho
Número do empenho: 3033 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OFICINEIRO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de corte e costura no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS do Município de Ernestina. 720,00 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de corte e costura no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS do Município de Ernestina. 5.040,00
08/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 001/2022. 720,00
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. JUNHO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
28/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 002; 720,00
01/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. JULHO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
29/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 003; 720,00
01/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. AGOSTO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
27/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 004; 720,00
03/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. SETEMBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
26/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 009; 720,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. OUTUBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
28/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 006; 720,00
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
26/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 007; 720,00
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 720,00
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00


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