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Exercício: 2022
Nome do Credor: GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3033	Data de lançamento:	06/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de corte e costura no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS do Município de Ernestina.	720,00	5.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2022	Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de corte e costura no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS do Município de Ernestina.	5.040,00
08/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 001/2022.		720,00
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. JUNHO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
28/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 002;		720,00
01/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. JULHO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
29/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 003;		720,00
01/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. AGOSTO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
27/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 004;		720,00
03/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. SETEMBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
26/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 009;		720,00
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. OUTUBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
28/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 006;		720,00
01/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
26/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 007;		720,00
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226			720,00
TOTAL		5.040,00	5.040,00	5.040,00
SALDO A PAGAR				0,00