| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MAGARINOS 01111781001 |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços para instalação de 08 ar condicionados no Centro Administrativo I. | 625,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | Contratação de empresa para prestação de serviços para instalação de 08 ar condicionados no Centro Administrativo I. | 5.000,00 | ||
| 10/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 009. | 5.000,00 | ||
| 13/06/2022 | Pagamento de Empenho 3034/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6463 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
