Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO MAGARINOS 01111781001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3034 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviços para instalação de 08 ar condicionados no Centro Administrativo I. |
625,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
Contratação de empresa para prestação de serviços para instalação de 08 ar condicionados no Centro Administrativo I. |
5.000,00 |
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| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 009. |
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5.000,00 |
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| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3034/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6463 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
