| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.08 | GASOLINA COMUM, para veículo do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de maio de 2022. | 7,14 | 843,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | GASOLINA COMUM, para veículo do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de maio de 2022. | 843,07 | ||
| 06/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 005/2022. | 843,07 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 843,07 | ||
| TOTAL | 843,07 | 843,07 | 843,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
