| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FGTS REF RESCISAO | 18,72 | 18,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | FGTS REF RESCISAO | 18,72 | ||
| 06/06/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 18,72 | ||
| 07/06/2022 | Pagamento de Empenho 3050/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,72 | ||
| TOTAL | 18,72 | 18,72 | 18,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
