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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3056	Data de lançamento:	06/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAQUINA LEVANTAR VIDRO	288,00	288,00
1.00	MACANETA PORTA	38,00	38,00
1.00	MAQUINA DE VIDRO	168,00	168,00
1.00	MACANETA INTE, para troca na Caminhão Atego 1518, Stada ARU 5237 da Secretaria de Serviços Urbanos.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2022	MAQUINA LEVANTAR VIDRO MACANETA PORTA MAQUINA DE VIDRO MACANETA INTE, para troca na Caminhão Atego 1518, Stada ARU 5237 da Secretaria de Serviços Urbanos.	519,00
06/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 040975628.		519,00
09/06/2022	Pagamento de Empenho 3056/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			519,00
TOTAL		519,00	519,00	519,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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