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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3062	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	transporte escolar da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 95 km rodados em 24 dias trabalhados, totalizando 2.280+54 km mensais, no valor de 4,68 o km rodado, referente ao mês de maio de 2022	10.923,12	10.923,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	transporte escolar da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 95 km rodados em 24 dias trabalhados, totalizando 2.280+54 km mensais, no valor de 4,68 o km rodado, referente ao mês de maio de 2022	10.923,12
07/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0018.		10.923,12
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011			10.703,57
09/06/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3062/2022			219,55
TOTAL		10.923,12	10.923,12	10.923,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/06/2022	219,55		Lançada
TOTAL		219,55

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