| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PARAFUSO PHILLIPS 4.0X25 | 0,20 | 2,40 |
| 2.00 | FERROLHO FIO REDONDO | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | PU MULTIUSO CINZA 400G | 26,50 | 53,00 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | BROCA P/CONCRETO 8,0MM LONGA VONDER | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | PREGO 19X39 | 21,50 | 21,50 |
| 1.00 | PREGO 18X30 | 21,50 | 21,50 |
| 18.00 | BUCHA FIXAÇÃO NYLON N8 | 0,08 | 1,44 |
| 18.00 | PARAFUSO PHLIPIS | 0,75 | 13,50 |
| 1.00 | ENTRADA MAQUINA DE LAVAR TRANCADA 1,20M | 14,00 | 14,00 |
| 25.00 | BUCHA FIXACAO NYLON N 6 | 0,05 | 1,25 |
| 1.00 | BROCA VIDEA CONCRETO 6MM | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PARAFUSO PHILLIPS 4.0X25 FERROLHO FIO REDONDO PU MULTIUSO CINZA 400G FECHADURA EXTERNA BROCA P/CONCRETO 8,0MM LONGA VONDER PREGO 19X39 PREGO 18X30 BUCHA FIXAÇÃO NYLON N8 PARAFUSO PHLIPIS ENTRADA MAQUINA DE LAVAR TRANCADA 1,20M BUCHA FIXACAO NYLON N 6 BROCA VIDEA CONCRETO 6MM | 242,59 | ||
| 08/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006969. | 242,59 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 242,59 | ||
| TOTAL | 242,59 | 242,59 | 242,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
