Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3070 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PARAFUSO PHILLIPS 4.0X25 |
0,20 |
2,40 |
| 2.00 |
FERROLHO FIO REDONDO |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
PU MULTIUSO CINZA 400G |
26,50 |
53,00 |
| 1.00 |
FECHADURA EXTERNA |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
BROCA P/CONCRETO 8,0MM LONGA VONDER |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
PREGO 19X39 |
21,50 |
21,50 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
21,50 |
21,50 |
| 18.00 |
BUCHA FIXAÇÃO NYLON N8 |
0,08 |
1,44 |
| 18.00 |
PARAFUSO PHLIPIS |
0,75 |
13,50 |
| 1.00 |
ENTRADA MAQUINA DE LAVAR TRANCADA 1,20M |
14,00 |
14,00 |
| 25.00 |
BUCHA FIXACAO NYLON N 6 |
0,05 |
1,25 |
| 1.00 |
BROCA VIDEA CONCRETO 6MM |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
PARAFUSO PHILLIPS 4.0X25 FERROLHO FIO REDONDO PU MULTIUSO CINZA 400G FECHADURA EXTERNA BROCA P/CONCRETO 8,0MM LONGA VONDER PREGO 19X39 PREGO 18X30 BUCHA FIXAÇÃO NYLON N8 PARAFUSO PHLIPIS ENTRADA MAQUINA DE LAVAR TRANCADA 1,20M BUCHA FIXACAO NYLON N 6 BROCA VIDEA CONCRETO 6MM |
242,59 |
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| 08/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006969. |
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242,59 |
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| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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242,59 |
| TOTAL |
242,59 |
242,59 |
242,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
