3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DAGUA
795,00
795,00
1.00
TUBO ESPACADOR
35,00
35,00
1.00
JUNTA BOMBA DAGUA
27,00
27,00
7.00
ADITIVO P/RADIADOR
28,00
196,00
1.00
RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO
721,00
721,00
3.00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MÉDIA
5,00
15,00
1.00
COLA DE SILICONE 50G, para conserto do Caminhão Atego placas 2678.
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
BOMBA DAGUA TUBO ESPACADOR JUNTA BOMBA DAGUA ADITIVO P/RADIADOR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MÉDIA COLA DE SILICONE 50G, para conserto do Caminhão Atego placas 2678.
1.831,00
13/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 041096026.
1.831,00
14/06/2022
Pagamento de Empenho 3078/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.831,00
TOTAL
1.831,00
1.831,00
1.831,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
