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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3084	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ADITIVO P/RADIADOR	28,00	168,00
1.00	ANEL ORING 7229	15,00	15,00
2.00	ABRAÇADEIRA DE METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 POLEGADA 13MM X 19MM, para conserto do veículo caminhão IOD 2670, da Secretaria de Obras.	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	ADITIVO P/RADIADOR ANEL ORING 7229 ABRAÇADEIRA DE METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 POLEGADA 13MM X 19MM, para conserto do veículo caminhão IOD 2670, da Secretaria de Obras.	203,00
07/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 040989234.		203,00
09/06/2022	Pagamento de Empenho 3084/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			203,00
TOTAL		203,00	203,00	203,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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