Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3085 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA - CHAMAR 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO VINIL LAMINADO, COM RECORTE E APLICAÇÃO NO VEÍCULO, para identificação de Ambulância utilizada nos atendimentos do CHAMAR/SAMU. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
ADESIVO VINIL LAMINADO, COM RECORTE E APLICAÇÃO NO VEÍCULO, para identificação de Ambulância utilizada nos atendimentos do CHAMAR/SAMU. |
900,00 |
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| 07/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 7062. |
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900,00 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
