| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3087 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CIMENTO, para uso na fixação da Torre da Caixa de água do Ginásio Muinicipal e firmar as placas de Ruas. | 39,90 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | CIMENTO, para uso na fixação da Torre da Caixa de água do Ginásio Muinicipal e firmar as placas de Ruas. | 159,60 | ||
| 08/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01959. | 159,60 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 3087/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6462 | 159,60 | ||
| TOTAL | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
