3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
50,00
3.00
UNIAO PARA MANGA 3/4
2,00
6,00
3.00
JOELHO PVC SOLD HIDR 20MM COM ROSCA 1/2
2,00
6,00
3.00
TEE ROQUAVEL BR. 1/2
3,00
9,00
5.00
UNIAO PARA MANGA 1/2
2,00
10,00
3.00
UNIAO SOLDAVEL
3,00
9,00
5.00
ADAPTADOR PVC C/ROSCA 1/2 HIDR
2,00
10,00
5.00
ADAPTADOR ESPIGAO DE PLÁSTICO P/ MANGUERIA COM ROSCA EXTERNA 1/2
2,00
10,00
3.00
ADAPTADOR ESPIGÃO DE PLÁSTICO P/ MANGUEIRA COM ROSCA EXTERNA 3/4
2,00
6,00
1.00
ROLO LA SN 09CM
12,00
12,00
1.00
THINER 900ML
21,00
21,00
1.00
CAP ESGOTO
11,90
11,90
0.50
TUBO PVC ESGOTO 100MM
20,00
10,00
1.00
APLICADOR SILICONE PARABONI
35,00
35,00
2.00
VEDA CALHA ALUMINIO
24,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
TORNEIRA JARDIM UNIAO PARA MANGA 3/4 JOELHO PVC SOLD HIDR 20MM COM ROSCA 1/2 TEE ROQUAVEL BR. 1/2 UNIAO PARA MANGA 1/2 UNIAO SOLDAVEL ADAPTADOR PVC C/ROSCA 1/2 HIDR ADAPTADOR ESPIGAO DE PLÁSTICO P/ MANGUERIA COM ROSCA EXTERNA 1/2 ADAPTADOR ESPIGÃO DE PLÁSTICO P/ MANGUEIRA COM ROSCA EXTERNA 3/4 ROLO LA SN 09CM THINER 900ML CAP ESGOTO TUBO PVC ESGOTO 100MM APLICADOR SILICONE PARABONI VEDA CALHA ALUMINIO
253,90
08/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01958.
253,90
10/06/2022
Pagamento de Empenho 3088/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6462
253,90
TOTAL
253,90
253,90
253,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
