Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3097
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BOBINA GRAU CIRÚRGICA LARGURA 8CM
34,50
138,00
100.00
EQUIPO VENOSO PARA SORO MACRO GOTAS
1,88
188,00
280.00
EQUIPO VENOSO CONECTOR COM 2 VIAS
1,87
523,60
2.00
AGULHA COLETA DE SANGUE VÁCUO CX C/100 UN
151,00
302,00
1.00
PROMETAZINA INJETÁVEL 50MG CX C/ 100AMPX 2ML
352,00
352,00
1.00
SONDA FOLEY P SUCÇÃO (DRENAGEM) URINARIA BORRACHA 2V N 14 CX C/ 10UN
112,80
112,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
BOBINA GRAU CIRÚRGICA LARGURA 8CM EQUIPO VENOSO PARA SORO MACRO GOTAS EQUIPO VENOSO CONECTOR COM 2 VIAS AGULHA COLETA DE SANGUE VÁCUO CX C/100 UN PROMETAZINA INJETÁVEL 50MG CX C/ 100AMPX 2ML SONDA FOLEY P SUCÇÃO (DRENAGEM) URINARIA BORRACHA 2V N 14 CX C/ 10UN
1.616,40
13/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 392272.
1.616,40
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
1.616,40
TOTAL
1.616,40
1.616,40
1.616,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
