Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3105
Data de lançamento:
09/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
APTAMIL PRE TRANSITION 400G
199,25
1.793,25
1.00
CLOPIDOGREL 75MG 28CP
75,66
75,66
1.00
HASTES FLEX 75 UN
2,76
2,76
3.00
BENERVA 300MG 30CP
24,43
73,29
3.00
FRISIUM 10 MG 20CP
16,57
49,71
1.00
CITONEURIN 5000 20CP
53,07
53,07
1.00
ADDERA D3 5000UI 30 CAPS
83,80
83,80
1.00
VITAMINA B12 SOFTCAPS
23,90
23,90
1.00
QUETIAPINA 100MG 30CP
286,53
286,53
1.00
PRADAXA 150MG 60CP
288,10
288,10
1.00
EXTIMA BAUN 30 SACHES 20G
291,93
291,93
1.00
JARDIANCE 25MG 30CP
225,42
225,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
APTAMIL PRE TRANSITION 400G CLOPIDOGREL 75MG 28CP HASTES FLEX 75 UN BENERVA 300MG 30CP FRISIUM 10 MG 20CP CITONEURIN 5000 20CP ADDERA D3 5000UI 30 CAPS VITAMINA B12 SOFTCAPS QUETIAPINA 100MG 30CP PRADAXA 150MG 60CP EXTIMA BAUN 30 SACHES 20G JARDIANCE 25MG 30CP
3.247,42
09/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884.
3.247,42
13/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2022
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191
3.247,42
TOTAL
3.247,42
3.247,42
3.247,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
