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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KLM INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3118	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
Fonte de Recurso:	FEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Impressora Multifuncional Laser Mono HP M428fdw - Multifuncional Laser Mono HP M428fdw PN: W1A30A Tipo de Impressão: Duplex Formato do Papel: A4 Ve, para uso no CRAS.	3.999,00	3.999,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	Impressora Multifuncional Laser Mono HP M428fdw - Multifuncional Laser Mono HP M428fdw PN: W1A30A Tipo de Impressão: Duplex Formato do Papel: A4 Ve, para uso no CRAS.	3.999,00
20/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 16806.		3.999,00
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2022 KLM INFORMATICA - 2761			3.999,00
TOTAL		3.999,00	3.999,00	3.999,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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