MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALIMENTAÇÃO ressarcimento a servidora Letícia D. de Vargas em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2022, para participar de Curso sobre Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar(SETE) e Centro Colaborador de Apoio do Transporte Escolar(CECATE/UFG).
36,90
36,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
ALIMENTAÇÃO ressarcimento a servidora Letícia D. de Vargas em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2022, para participar de Curso sobre Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar(SETE) e Centro Colaborador de Apoio do Transporte Escolar(CECATE/UFG).
36,90
13/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 033218.
36,90
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2022
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
36,90
TOTAL
36,90
36,90
36,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
