| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO ressarcimento a servidora Letícia D. de Vargas em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2022, para participar de Curso sobre Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar(SETE) e Centro Colaborador de Apoio do Transporte Escolar(CECATE/UFG). | 36,90 | 36,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | ALIMENTAÇÃO ressarcimento a servidora Letícia D. de Vargas em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2022, para participar de Curso sobre Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar(SETE) e Centro Colaborador de Apoio do Transporte Escolar(CECATE/UFG). | 36,90 | ||
| 13/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 033218. | 36,90 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2022 LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130 | 36,90 | ||
| TOTAL | 36,90 | 36,90 | 36,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
