| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3129 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | RELÉ FOTOCÉLULA | 21,90 | 438,00 |
| 5.00 | REATORES EXTERNO VAPOR SÓDIO 150W, para uso na Troca e Manutenção da Iluminação Pública da Cidade. | 98,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | RELÉ FOTOCÉLULA REATORES EXTERNO VAPOR SÓDIO 150W, para uso na Troca e Manutenção da Iluminação Pública da Cidade. | 928,00 | ||
| 15/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 007048. | 928,00 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 928,00 | ||
| TOTAL | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
