| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 4.837 cópias de Excesso da Impressora da Escola Municipal Educarte, referente ao mês de maio de 2022. | 241,85 | 241,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | Emp. referente a 4.837 cópias de Excesso da Impressora da Escola Municipal Educarte, referente ao mês de maio de 2022. | 241,85 | ||
| 13/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 011451. | 241,85 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 3132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,85 | ||
| TOTAL | 241,85 | 241,85 | 241,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
