Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3133
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CONECTOR PIRCING 70
7,78
62,24
4.00
ALÇA DE SERVIÇO - 16 mm
2,38
9,52
50.00
CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 16 mm
5,30
265,00
3.00
ISOLADOR OLHAL 57X80, para finalização da parte elétrica de acesso de energia na estrutrura do CRAS.
7,02
21,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
CONECTOR PIRCING 70 ALÇA DE SERVIÇO - 16 mm CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 16 mm ISOLADOR OLHAL 57X80, para finalização da parte elétrica de acesso de energia na estrutrura do CRAS.
357,82
15/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 087570.
357,82
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2022
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374
357,82
TOTAL
357,82
357,82
357,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
