Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3138 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MADEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VIGA DE EUCALIPTO30X40 7,50 MTS |
1.350,00 |
2.700,00 |
| 20.00 |
PLANCHA EUCALIPTO 30X7X6,00 MTS |
190,00 |
3.800,00 |
| 4.00 |
PLANCHA EUCALIPTO 30X5 X6.00 MTS, para reformas de pontes do Município. |
120,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
VIGA DE EUCALIPTO30X40 7,50 MTS PLANCHA EUCALIPTO 30X7X6,00 MTS PLANCHA EUCALIPTO 30X5 X6.00 MTS, para reformas de pontes do Município. |
6.980,00 |
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| 13/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 041095809. |
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6.980,00 |
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| 20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2022
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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6.980,00 |
| TOTAL |
6.980,00 |
6.980,00 |
6.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
