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Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3142	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contribuição, por meio de concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural, com o desenvolvimento e a manutenção da radiodifusão comunitária.	6.190,88	6.190,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	Contribuição, por meio de concessão de patrocínio, na forma de apoio cultural, com o desenvolvimento e a manutenção da radiodifusão comunitária.	6.190,88
22/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob outros nº 001/2022.		884,00
30/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2022 - REF. JUNHO/2022 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			884,00
19/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 002/2022.		886,88
21/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 002/2022.		884,00
21/09/2022	Extorno por erro de valor		-886,88
26/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2022 - REF. JULHO/2022 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			884,00
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		884,00
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Outros Nº 004;		884,00
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			884,00
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			884,00
05/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 005/2022.		884,00
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2022 - REF. OUTUBRO/2022 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			884,00
27/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 006/2022.		1.770,88
29/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2022 - REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS - 7477			1.770,88
TOTAL		6.190,88	6.190,88	6.190,88
SALDO A PAGAR				0,00