Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
18.760,56 |
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| 01/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação d o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0023. |
|
1.443,12 |
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| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. JUNHO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
1.334,74 |
| 07/07/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
79,37 |
| 07/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
29,01 |
| 01/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0024; |
|
2.886,24 |
|
| 03/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. JULHO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
2.669,49 |
| 03/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
58,01 |
| 03/08/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
158,74 |
| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0025; |
|
2.886,24 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. AGOSTO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
2.669,49 |
| 05/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
58,01 |
| 05/09/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
158,74 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 27; |
|
2.886,24 |
|
| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. SETEMBRO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
2.669,49 |
| 05/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
58,01 |
| 05/10/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
158,74 |
| 01/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0028; |
|
2.886,24 |
|
| 04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. OUTUBRO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
2.669,49 |
| 04/11/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
158,74 |
| 04/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
58,01 |
| 01/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0029; |
|
2.886,24 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
2.669,49 |
| 05/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
58,01 |
| 05/12/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
158,74 |
| 21/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0030; |
|
2.886,24 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
|
|
|
2.669,49 |
| 26/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
58,01 |
| 26/12/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3143/2022 |
|
|
158,74 |
| TOTAL |
18.760,56 |
18.760,56 |
18.760,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
