Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE DTOOLS 30 ML |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
PINO CENTRO 1/2 X 7 |
33,00 |
66,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVADA MA 12 MM TRAV |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
GRAMPO 18 X 82 X 440 |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
PORCA GRAMPO MOLA 18MM |
7,00 |
14,00 |
| 8.00 |
BUCHA TIRANTE RANDON. |
52,50 |
420,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO PINO TENSOR RANDON |
78,00 |
234,00 |
| 3.00 |
PORCA SEXT NC 3/4 TRAVANTE |
16,80 |
50,40 |
| 1.00 |
LANTERNA |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
TERMINAL |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
RETENTORPINHÃO DIFERENCIAL INTERNO |
205,00 |
205,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
ARRUELA 1/4 |
1,10 |
2,20 |
| 1.00 |
COLA ARALDITE |
12,00 |
12,00 |
| 3.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 3/4 |
18,00 |
54,00 |
| 4.00 |
MOLA TRACAO |
285,00 |
1.140,00 |
| 2.00 |
OLEO 80W90 |
37,32 |
74,64 |
| 1.00 |
MOLA |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
BICO DE CORTE |
140,00 |
140,00 |
| 0.50 |
TINTA SPRAY |
28,00 |
14,00 |
| 2.00 |
ARRUELA CONICA 20MM |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
DESENGRIPANTE DTOOLS 30 ML PINO CENTRO 1/2 X 7 PORCA SEXTAVADA MA 12 MM TRAV GRAMPO 18 X 82 X 440 PORCA GRAMPO MOLA 18MM BUCHA TIRANTE RANDON. PARAFUSO PINO TENSOR RANDON PORCA SEXT NC 3/4 TRAVANTE LANTERNA TERMINAL RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL RETENTORPINHÃO DIFERENCIAL INTERNO PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA 1/4 COLA ARALDITE ARRUELA DE PRESSÃO 3/4 MOLA TRACAO OLEO 80W90 MOLA SOLDA BICO DE CORTE TINTA SPRAY ARRUELA CONICA 20MM |
3.078,24 |
|
|
| 11/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01495. |
|
3.078,24 |
|
| 13/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.078,24 |
| TOTAL |
3.078,24 |
3.078,24 |
3.078,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
