Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML |
8,90 |
1.780,00 |
| 200.00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML, compra emergencial de medicamentos para a Farmácia Básica da UBS. |
8,55 |
1.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML, compra emergencial de medicamentos para a Farmácia Básica da UBS. |
3.490,00 |
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| 24/06/2022 |
Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 18534. |
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3.490,00 |
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| 09/08/2022 |
por não ter recurso no projeto atividade empenhado |
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-3.490,00 |
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| 09/08/2022 |
por não ter recurso no Projeto atividade empenhado |
-3.490,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
