| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSULTA - NEUROLOGISTA, para paciente Isadora Diesel. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | CONSULTA - NEUROLOGISTA, para paciente Isadora Diesel. | 200,00 | ||
| 15/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 79. | 200,00 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2022 MARINA DE OLIVEIRA - 10255 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
