| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 3156 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARRUELAS DIVERSAS | 5,00 | 10,00 |
| 0.50 | DESENGRIPANTE DTOOLS 30 ML | 18,00 | 9,00 |
| 1.00 | BOMBA HIDRAULICA, para troca e manutenção do caminhão IVECO ISA 6218. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | ARRUELAS DIVERSAS DESENGRIPANTE DTOOLS 30 ML BOMBA HIDRAULICA, para troca e manutenção do caminhão IVECO ISA 6218. | 244,00 | ||
| 11/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01497. | 19,00 | ||
| 11/07/2022 | Empenho em rúbrica indevida | -225,00 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Empenho 3156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
