Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA - LOJA DETALHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFOMES |
| Fonte de Recurso: |
EPIDEMIOLOGIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FANTASIA MASCULINA MOSQUITO DA DENGUE, para uso no Combate e Concientização do mesmo. |
845,00 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
FANTASIA MASCULINA MOSQUITO DA DENGUE, para uso no Combate e Concientização do mesmo. |
845,00 |
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| 14/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0550; |
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845,00 |
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| 19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2022
EDILENE RECH PAIVA - LOJA DETALHE - 3126 |
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845,00 |
| TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
