| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE CESARO CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA - em aço escovado gravada com furos e parafusos, pára inauguração da obra do novo espaço de atividades do CRAS, com objetivo de identificação e dados do Município e período que foi construido. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | PLACA - em aço escovado gravada com furos e parafusos, pára inauguração da obra do novo espaço de atividades do CRAS, com objetivo de identificação e dados do Município e período que foi construido. | 340,00 | ||
| 15/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 011213. | 340,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2022 DE CESARO CIA LTDA - 379 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
