| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Certidões emitidas e Documentos Oficiais da Prefeitura Municipal. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | Emp. referente a Certidões emitidas e Documentos Oficiais da Prefeitura Municipal. | 400,00 | ||
| 17/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 61264772. | 400,00 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2022 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO - 10258 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
