Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEFFERSON MENIN BONATO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3177 |
Data de lançamento: |
17/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RESINA COMPOSTA Z250 COR A4 BISNAGA 4G |
35,90 |
71,80 |
| 3.00 |
ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML (120 GOTAS), para uso no Gabinete Odontológico da UBS. |
164,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2022 |
RESINA COMPOSTA Z250 COR A4 BISNAGA 4G ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML (120 GOTAS), para uso no Gabinete Odontológico da UBS. |
563,80 |
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| 26/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/004971; |
|
563,80 |
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| 28/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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563,80 |
| TOTAL |
563,80 |
563,80 |
563,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
