| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3191 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição maio 2022 | 0,00 | 12.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | REF.PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição maio 2022 | 12.150,00 | ||
| 17/06/2022 | LIQUIADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 12.150,00 | ||
| 27/06/2022 | Pagamento de Empenho 3191/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.150,00 | ||
| TOTAL | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
