Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3219 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO SEX 8.8 20X200 |
73,20 |
292,80 |
| 10.00 |
GRAXEIRA RETA 10MM |
1,05 |
10,50 |
| 10.00 |
GRAXEIRA CURVA 10MM |
2,51 |
25,10 |
| 4.00 |
PORCA SEXTAVADA 5/16 TRAVANTE |
11,60 |
46,40 |
| 8.00 |
PARAFUSO ARRUELA LISA 5/8 |
1,57 |
12,56 |
| 3.00 |
DESINGRIPANTE 300ML, para uso divesros |
9,99 |
29,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
PARAFUSO SEX 8.8 20X200 GRAXEIRA RETA 10MM GRAXEIRA CURVA 10MM PORCA SEXTAVADA 5/16 TRAVANTE PARAFUSO ARRUELA LISA 5/8 DESINGRIPANTE 300ML, para uso divesros |
417,33 |
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| 22/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 092529. |
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417,33 |
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| 14/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2022
COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8805 |
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417,33 |
| TOTAL |
417,33 |
417,33 |
417,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
