Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
PALANQUE DE CONCRETO 10X10X2,30 |
79,00 |
1.264,00 |
| 24.00 |
ESCORAS DE CONCRETO |
79,00 |
1.896,00 |
| 54.00 |
TELA SOLDADA 1,52 DE ALTURA, para cercar 4 poços artesianos do Município. |
16,90 |
912,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
PALANQUE DE CONCRETO 10X10X2,30 ESCORAS DE CONCRETO TELA SOLDADA 1,52 DE ALTURA, para cercar 4 poços artesianos do Município. |
4.072,60 |
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| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 02000. |
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4.072,60 |
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| 06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2022
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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4.072,60 |
| TOTAL |
4.072,60 |
4.072,60 |
4.072,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
