Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3229 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
HIDROMETRO SAIDA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO 22000 LITROS/HORA, para uso na Vasão dos Poços Artesianos |
1.730,00 |
6.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
HIDROMETRO SAIDA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO 22000 LITROS/HORA, para uso na Vasão dos Poços Artesianos |
6.920,00 |
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| 08/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 041523503. |
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6.920,00 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2022
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 |
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6.920,00 |
| TOTAL |
6.920,00 |
6.920,00 |
6.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
