| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 3230 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, dos Hidrômetros. | 1.940,00 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, dos Hidrômetros. | 1.940,00 | ||
| 08/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0128. | 1.940,00 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2022 COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 | 1.876,17 | ||
| 12/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3230/2022 | 63,83 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/07/2022 | 63,83 | Lançada | |
| TOTAL | 63,83 |
