Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3236 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
AMBROXOL INFANTIL - XAROPE - 3MG/ML FRASCO C 100ML |
1,60 |
288,00 |
| 4980.00 |
ESPIRONOLACTONA 25MG |
0,13 |
627,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
AMBROXOL INFANTIL - XAROPE - 3MG/ML FRASCO C 100ML ESPIRONOLACTONA 25MG |
915,48 |
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| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 224063. |
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915,48 |
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| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
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915,48 |
| TOTAL |
915,48 |
915,48 |
915,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
