Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3237 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG |
0,06 |
180,00 |
| 4980.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG |
0,06 |
318,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG |
498,72 |
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| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 248469. |
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498,72 |
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| 03/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2022
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5896 |
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498,72 |
| TOTAL |
498,72 |
498,72 |
498,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
