Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MDF DITRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3239 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML |
12,85 |
3.855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML |
3.855,00 |
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| 21/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/024510; |
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3.212,50 |
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| 21/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/024511; |
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642,50 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.212,50 |
| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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642,50 |
| TOTAL |
3.855,00 |
3.855,00 |
3.855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
