| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MDF DITRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPI |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML | 12,85 | 3.855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML | 3.855,00 | ||
| 21/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/024510; | 3.212,50 | ||
| 21/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/024511; | 642,50 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.212,50 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 642,50 | ||
| TOTAL | 3.855,00 | 3.855,00 | 3.855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
