Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3245 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
AD-TIL (ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 50.000UI + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000UI) SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTEJADOR C 10ML |
5,30 |
1.060,00 |
| 200.00 |
PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML FRASCO 15ML |
1,65 |
330,00 |
| 40000.00 |
DIPIRONA 500MG CPR |
0,17 |
6.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
AD-TIL (ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 50.000UI + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000UI) SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTEJADOR C 10ML PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML FRASCO 15ML DIPIRONA 500MG CPR |
8.150,00 |
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| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 287180. |
|
8.150,00 |
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| 01/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2022
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 |
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8.150,00 |
| TOTAL |
8.150,00 |
8.150,00 |
8.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
