Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
BUSCOPAM COMPOSTO CPR |
0,34 |
1.700,00 |
| 2000.00 |
MELOXICAM 15MG CPR |
0,09 |
178,00 |
| 5000.00 |
SULFATO FERROSO 40MG FE ++ |
0,04 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
BUSCOPAM COMPOSTO CPR MELOXICAM 15MG CPR SULFATO FERROSO 40MG FE ++ |
2.078,00 |
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| 05/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 048675. |
|
1.700,00 |
|
| 05/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 048600. |
|
378,00 |
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| 21/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
378,00 |
| 21/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
2.078,00 |
2.078,00 |
2.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
