| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | BUSCOPAM COMPOSTO CPR | 0,34 | 1.700,00 |
| 2000.00 | MELOXICAM 15MG CPR | 0,09 | 178,00 |
| 5000.00 | SULFATO FERROSO 40MG FE ++ | 0,04 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | BUSCOPAM COMPOSTO CPR MELOXICAM 15MG CPR SULFATO FERROSO 40MG FE ++ | 2.078,00 | ||
| 05/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 048675. | 1.700,00 | ||
| 05/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 048600. | 378,00 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,00 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 2.078,00 | 2.078,00 | 2.078,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
