Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3259
Data de lançamento:
22/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CRACHAS
25,00
25,00
5.00
PLACAS PROIB. LIXO 40X30
60,00
300,00
6.00
ADESIVO VINIL 25 X 28
28,00
168,00
6.00
ADESIVO VINIL 40 X 40CM
25,00
150,00
2.00
PLACA 50 X 40
75,00
150,00
1.00
PLACA GALVANIZADA 50 X 35CM, para utilização na sinalização dos contentores e placas de sinalização.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
CRACHAS PLACAS PROIB. LIXO 40X30 ADESIVO VINIL 25 X 28 ADESIVO VINIL 40 X 40CM PLACA 50 X 40 PLACA GALVANIZADA 50 X 35CM, para utilização na sinalização dos contentores e placas de sinalização.
853,00
24/06/2022
Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 07092.
853,00
28/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
853,00
TOTAL
853,00
853,00
853,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
