Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
2.018,01 |
2.018,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
2.018,01 |
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| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/019241; |
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1.891,63 |
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| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SAúde. Conforme DANFE Nº 000/019243; |
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126,38 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3264/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126,38 |
| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3264/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.891,63 |
| TOTAL |
2.018,01 |
2.018,01 |
2.018,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
