| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. | 2.018,01 | 2.018,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. | 2.018,01 | ||
| 13/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/019241; | 1.891,63 | ||
| 13/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SAúde. Conforme DANFE Nº 000/019243; | 126,38 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3264/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,38 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3264/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.891,63 | ||
| TOTAL | 2.018,01 | 2.018,01 | 2.018,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
