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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3266	Data de lançamento:	22/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	14 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	4.636,22	4.636,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2022	Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	4.636,22
08/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 013096.		3.046,86
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2022 - REF. P.P 14/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			3.046,86
10/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/013399;		1.029,20
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2022 - REF. P.P 14/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			1.029,20
20/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/014054;		243,38
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2022 - REF. P.P 14/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			243,38
25/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/014404;		164,90
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2022 - REF. P.P 14/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			164,90
23/12/2022	Saldo de Licitação.	-151,88
TOTAL		4.484,34	4.484,34	4.484,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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