Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEFFERSON MENIN BONATO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3268 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESINA COMPOSTA Z250 COR A4 BISNAGA 4G |
144,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
RESINA COMPOSTA Z250 COR A4 BISNAGA 4G |
144,00 |
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| 26/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.Conforme DANFE Nº 001/1971; |
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35,80 |
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| 26/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/005094; |
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107,90 |
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| 26/07/2022 |
Empenho valor a maior |
-0,30 |
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| 28/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3268/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,80 |
| 18/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3268/2022 - REF. MATERIAL ODONTOLÓGICO/2022
JEFFERSON MENIN BONATO ME - 10257
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107,90 |
| TOTAL |
143,70 |
143,70 |
143,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
